山东旅游职业学院差旅费管理办法
[发布时间:2011-09-06  点击: 次 ]

第一章 总 则

第一条 为保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,根据《山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法》(山东省财政厅鲁财行〔200743号)精神,结合我院实际,制定本办法。

第二条 差旅费是指我院人员暂时离开济南市到外地(不包括济南所属区、县)办理公务所必需的费用,其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条 城市间交通费、住宿费和伙食补助费在规定标准内凭据报销,公杂费实行定额包干。

第四条 各部门、单位要建立健全差旅审批管理制度,严格控制出差人数和天数,不得借出差之名旅游或办理私事。

第二章 城市间交通费

第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

火车

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

书记、院长,以及相当职务人员;被聘到四级以上专业技术岗位的正高级专业技术人员

软席

(软卧、软座);动车一等座

二等舱

普通舱

(经济舱)

凭据报销

其余人员

硬席(硬座、硬卧);动车二等座

三等舱

普通舱

(经济舱)

凭据报销

(二)从严控制出差人员乘坐飞机,因工作需要确需乘坐的,须事先提出申请,由院领导批准。

(三)工作人员出差可以乘坐全列软席列车。其中设有一、二等软座的,符合乘坐软席条件的人员可乘坐一等软席,符合乘坐硬席条件的人员可乘坐二等软席。

第六条 出差人员乘坐火车,从当晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可按规定等级购买火车硬、软卧铺票。其中符合乘坐硬席条件的人员乘坐全列软席列车的可购软卧票。

出差人员符合乘坐硬、软卧规定而改乘硬座的,按照本人乘坐火车硬座票价的80%计发补助费;符合乘坐软卧规定而改乘软座的,按照本人乘坐火车软座票价的40%计发补助费;其他情况不予补助。

第七条 乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险(限每人每次一份),凭据报销。

第三章 住宿费

第八条 出差住宿费开支标准上限为:厅级领导每人每天300元,其余人员每人每天省外200元、省内150元。“其余人员”如果单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员住宿费可在每天300元标准内凭据报销。

第九条 出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费

第十条 出差人员的伙食补助费,按出差自然(日历)天数实行标准内凭据报销的办法,每人每天补助标准为省内30元、省外50元。出差人员回单位报销时,须凭出差期间开具的合法餐饮票据,在标准内报销伙食补助费。

第十一条 出差人员由接待单位统一安排伙食的,不得领取伙食补助费。

第五章  公杂费

第十二条 出差人员的公杂费,按出差自然(日历)天数实行定额包干。每人每天标准为省内10元、省外20元,用于补助市内交通、通讯等支出。

第十三条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。

第六章 参加会议等的差旅费

第十四条 工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费,由会议主办单位按会议费规定统一开支;会议规定食宿自理又不交纳会务费的,会议期间的食宿、公杂费,按差旅费规定执行;会议规定交纳会务费的,伙食补助费不再报销,住宿、公杂费,按差旅费规定执行。参加会议的工作人员出差前借款或回单位报销时,须持经院领导批复的会议通知。

第十五条 凡经单位批准脱产带薪参加省内外(不含济南市区)各类非学历培训、进修人员,在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按差旅费开支规定执行;在培训、进修期间,培训、进修单位不给予伙食补助的,每人每天发给伙食补助费10元,培训、进修单位给予伙食补助的,不再发给伙食补助费;向培训、进修单位交纳培训、进修费的,也不再发给伙食补助费。培训、进修期间不发给公杂费。培训、进修人员出差前借款或回单位报销时,须持经院领导批复的培训、进修通知或申请。

第十六条 到省外或省内县(市、区)及以下基层单位(不含济南市区)实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员(不包括援藏、援疆人员),在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按差旅费开支规定执行;到省外或省内县(市、区)及以下基层单位工作期间,按实际在外天数,每人每天发给伙食补助费10元。工作单位免费安排伙食的,不再发给伙食补助费。工作期间不报销住宿费、不发给公杂费。在当地工作期间的差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。

第七章 调动搬迁的差旅费

第十七条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费,按差旅费的有关规定执行。

工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。

以上发生的各项费用,由调入单位报销。

第十八条 工作人员的同住家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属),如果随同工作人员调动同行的,其城市间交通费、住宿费和伙食补助费,以及行李、家具等托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。同住家属暂时不能同行的,经被调动人员的调入单位同意,其以后迁移时的费用,仍由被调动人员的调入单位报销。

被调动工作人员的非同住家属,经批准,迁至被调动人员工作单位所在地的,其费用由被调动人员的调入单位报销。

第十九条 由部队转业到地方工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。

第二十条 离休、退休、退职人员安置回原籍或其他地点居住的差旅费,比照工作人员调动工作的有关规定执行。

第八章 附 则

第二十一条 工作人员出差或调动工作期间,事先经院领导批准就近回家探亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费,不发给公杂费。

第二十二条 确有必要需学生出差,且经院领导批准,每人每天伙食补助费补助标准为省内20元、省外30元。公杂费每人每天10元。

第二十三条 工作人员出差或外出开会期间,因游览、各种考察费、参观费或旅行社开具的票据,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的宴请、礼品、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费标准适当安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,按照有关规定严肃处理。

外出开会报销时,必须提供经相关领导审批的会议通知(凡电话通知的,应提出书面说明)或邀请函。上述审批以审批人在会议通知上的签字为准。各单位应严格控制参会人数。

第二十四条 凡涉及因公外出考察的,必须由牵头的部门提写内部请示报告,说明考察目的、路线、人员、时间、经费预算等,经牵头部门及分管领导审批同意后方可组织外出考察。凭领导审批后的内部请示报告,予以办理借款及报销。

第二十五条 出差期间,无论涉及何种经费的开支,除设备、器材、图书资料、实验材料的采购业务可凭采购票据、公务考察可凭批准的内部请示报告报销出差所在地的市内出租车票外,其他出差业务的出租车票一律不予报销。

第二十六条 特殊情况需要报销出租车票的,需附说明,经院领导审批后报销,不再给予公杂费补助。

第二十七条  工作人员出差期间,原则上不允许自带车出行。有特殊情况确需带车出差的,需写明缘由,经院领导审批同意,按照出发地与目的地之间直线距离的长途客运票价报销出车费用,超支自负。

第二十八条 本办法由财务审计处负责解释。

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